Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 4200093712 |
| Interné číslo | 230/2020 |
| Predmet | vyúčtovanie zemného plynu KD |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-01-2021 |
| Dátum zverejnenia | 21-01-2021 |
| Dátum vystavenia | 10-01-2021 |
| Dátum úhrady | 21-01-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Košice - Poľov, IČO: 691062, Adresa: Dolina 2, Mesto: Košice, PSČ: 040 15 Dodávateľ : innogy Slovensko s.r.o., Adresa: Hviezdoslavovo námestie 13, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 02 |
| Suma s DPH | 3115.4 |
| Mena | € |