Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2022031 |
| Interné číslo | 58/2022 |
| Predmet | preprava gumených kociek na detské ihrisko |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13-05-2022 |
| Dátum zverejnenia | 06-05-2022 |
| Dátum vystavenia | 29-04-2022 |
| Dátum úhrady | 06-05-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Košice - Poľov, IČO: 691062, Adresa: Dolina 2, Mesto: Košice, PSČ: 040 15 Dodávateľ : Ercam, s.r.o., IČO: 36491233, Adresa: Športová 2, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Suma s DPH | 120 |
| Mena | € |