Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230002 |
Interné číslo | 3/2023 |
Predmet | oprava verejného osvetlenia |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 23-01-2023 |
Dátum vystavenia | 16-01-2023 |
Dátum úhrady | 23-01-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Košice - Poľov, IČO: 691062, Adresa: Dolina 2, Mesto: Košice, PSČ: 040 15 Dodávateľ : VOLTOM s.r.o, IČO: 50580426, Adresa: Čižatice 78, Mesto: Čižatice, PSČ: 044 47 |
Suma s DPH | 226.8 |
Mena | € |