Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21000017 |
Interné číslo | 36/2021 |
Predmet | multifunkčné zariadenie EPSON L15150 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 01-03-2021 |
Dátum zverejnenia | 03-03-2021 |
Dátum vystavenia | 19-02-2021 |
Dátum úhrady | 03-03-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Košice - Poľov, IČO: 691062, Adresa: Dolina 2, Mesto: Košice, PSČ: 040 15 Dodávateľ : SoftComProg - Juhás, Adresa: Potočná 22, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
Suma s DPH | 908 |
Mena | € |