Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230009 |
| Interné číslo | 217/2022 |
| Predmet | spotreba vody telocvičňa 2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 18-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 09-01-2023 |
| Dátum úhrady | 18-01-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Košice - Poľov, IČO: 691062, Adresa: Dolina 2, Mesto: Košice, PSČ: 040 15 Dodávateľ : Birental, s.r.o., Adresa: Kameničná 2, Mesto: Košice, PSČ: 040 15 |
| Suma s DPH | 45 |
| Mena | € |